一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)[2009]2號），設(shè)立北京市人民政府外事辦公室（簡稱市政府外辦）及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室（簡稱市政府港澳辦）牌子。市政府外辦預(yù)算編制單位包括市政府外辦本級、1個全額撥款事業(yè)單位（市政府外辦翻譯中心）和2個差額撥款事業(yè)單位（市政府外辦國際交流中心；市政府外辦信息中心）。
市政府外辦事業(yè)編制69人，實際61人；長期聘用人員（臨時工）3人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2017年收入及支出總體情況
全年收入7375.03萬元，比2016年7798.42萬元減少423.39萬元，下降5.43%，主要原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少（即2016年財政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少）。其中：2017年本年收入預(yù)算7171.60萬元，使用事業(yè)基金等安排2017年度預(yù)算130.37萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金73.06萬元。
2017年本年收入預(yù)算中財政撥款6631.60萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入540萬元。
全年支出7375.03萬元，比2016年7798.42萬元減少423.39萬元，下降5.43%，主要原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少（即2016年財政性結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少）。其中：2017年本年支出預(yù)算7375.03萬元。
2017年本年支出預(yù)算中基本支出1508.82萬元；項目支出5508.95萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出357.26萬元。
三、主要支出情況
2017年部門預(yù)算支出包括基本支出和項目支出。項目支出主要為“地方外事費(fèi)”、“涉外安全防范機(jī)制建設(shè)”、“高層次城市管理人員研修班”、“機(jī)場路沿線掛旗工作”、“首都語言環(huán)境建設(shè)”、“北京外事人才發(fā)展”、“京澳合作伙伴行動”、“因公出國（境）費(fèi)”、“系統(tǒng)會議費(fèi)”、“外辦網(wǎng)站及運(yùn)維管理維護(hù)”、“外事大廳機(jī)房軟硬件系統(tǒng)維護(hù)”、“因公出入境網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)維護(hù)”、“互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)”、“譯審專家評審項目”及“亞投行首次年會”等19個項目。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市政府外辦因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市政府外辦本級和1個所屬全額撥款事業(yè)單位（市政府外辦翻譯中心）。市政府外辦所屬其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算221.38萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算增加95.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)161.52萬元，比2016年預(yù)算數(shù)126萬元增加35.52萬元，主要原因：因新增涉外安全應(yīng)急及領(lǐng)事保護(hù)部門職責(zé)，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；2017年因公出國（境）費(fèi)用主要用于城市間友好交流活動、涉外安全應(yīng)急及領(lǐng)事保護(hù)以及高級翻譯人才培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)0.3萬元，與2016年預(yù)算數(shù)0.3萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)59.56萬元，比2016年增加59.56萬元。主要原因：對國Ⅰ和國Ⅱ車?yán)吓f機(jī)動車進(jìn)行更新，相應(yīng)增加公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)57.52萬元，比2016年增加57.52萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)2.04萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險1.89萬元（因更新國Ⅰ和國Ⅱ車產(chǎn)生保險費(fèi)），其他0.15萬元（因更新國Ⅰ和國Ⅱ車產(chǎn)生的車船使用稅）。
注：市政府外辦其他公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在市政府辦公廳預(yù)算中公開，為避免重復(fù)，此處為零。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2017年市政府外辦政府采購預(yù)算總額2298.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算79.33萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2218.96萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2017年市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計0萬元。因市政府外辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳預(yù)算中公開，為避免重復(fù)，此處為零。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2017年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目19個的31.58%。填報績效目標(biāo)項目支出預(yù)算2288.07萬元，占全部項目支出預(yù)算的41.53%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
附件：
1.市政府外辦收支預(yù)算總表
2.市政府外辦財政撥款支出預(yù)算表
3.市政府外辦財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
4.市政府外辦項目支出預(yù)算表
5.市政府外辦“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表
6.市政府外辦項目支出績效目標(biāo)申報表
相關(guān)附件：市政府外辦2017年部門預(yù)算公開文件
